DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO SH
ANTECEDENTES
Nota 232-SL-16, de fecha 26/09/16, secretaria legislativa.
La factura 0002-00005392, de fecha 23/09/2016, presentada por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL SH, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 232-SL-16 de fecha 26/09/16, remite la factura de la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL SH para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL SH, corresponde a la compra de 25(veinticinco) sillas portantino AP40 marathon, para ser ulizadas en las distintas oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (muebles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL SH factura 0002-00005392, de fecha 23/09/2016, por un importe de pesos veintiseis mil quinientos................................................... $ 26.500,00.
El comprobante corresponde a la compra de 25(veinticinco) sillas portantino AP40 marathon, para ser ulizadas en las distintas oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (muebles de oficina).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
