DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUASAR INFORMÁTICA SA, MUNDO VIRTUAL y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00014193 de fecha 01/09/16, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota 180-SL-16 de fecha 19/08/16 secretaria legislativa.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1 (un) monitores 19" LED para ser utilizados en la oficina de asesoría contable; 1(un) disco externo HD 2 TB Seagate y 1(una) memoria micro SD 32GB kingston para ser utilizados en la oficina de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00014193, de fecha 01/09/16, por un importe de pesos cuatro mil novecientos veinticinco ............................................. $ 4.925,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1 (un) monitores 19" LED para ser utilizados en la oficina de asesoría contable; 1(un) disco externo HD 2 TB Seagate y 1(una) memoria micro SD 32GB kingston para ser utilizados en la oficina de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
