DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
La factura 0020-00157798, de fecha 29/08/16, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 01(una) abrochadora Mit 50 para la oficina de prensa del Concejo Municipal, 01(un) cuter para la oficina concejal Cristina Painefil, 1(un) sello fechador para la oficina de presidencia del Concejo Municipal, 20(veinte) folios y 25(veinticinco) cajas de archivos para las oficinas dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00157798, de fecha 29/08/16, por un importe de pesos setecientos ochenta con cincuenta y un centavos............................................ $ 780,51.
El comprobante corresponde a la compra de 01(una) abrochadora Mit 50 para la oficina de prensa del Concejo Municipal, 01(un) cuter para la oficina concejal Cristina Painefil, 1(un) sello fechador para la oficina de presidencia del Concejo Municipal, 20(veinte) folios y 25(veinticinco) cajas de archivos para las oficinas dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestar
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
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ANTECEDENTES
La factura 0020-00157798, de fecha 29/08/16, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
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FUNDAMENTOS
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El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 01(una) abrochadora Mit 50 para la oficina de prensa del Concejo Municipal, 01(un) cuter para la oficina concejal Cristina Painefil, 1(un) sello fechador para la oficina de presidencia del Concejo Municipal, 20(veinte) folios y 25(veinticinco) cajas de archivos para las oficinas dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00157798, de fecha 29/08/16, por un importe de pesos setecientos ochenta con cincuenta y un centavos............................................ $ 780,51.
El comprobante corresponde a la compra de 01(una) abrochadora Mit 50 para la oficina de prensa del Concejo Municipal, 01(un) cuter para la oficina concejal Cristina Painefil, 1(un) sello fechador para la oficina de presidencia del Concejo Municipal, 20(veinte) folios y 25(veinticinco) cajas de archivos para las oficinas dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
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ANTECEDENTES
La factura 0020-00157798, de fecha 29/08/16, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
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FUNDAMENTOS
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El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 01(una) abrochadora Mit 50 para la oficina de prensa del Concejo Municipal, 01(un) cuter para la oficina concejal Cristina Painefil, 1(un) sello fechador para la oficina de presidencia del Concejo Municipal, 20(veinte) folios y 25(veinticinco) cajas de archivos para las oficinas dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00157798, de fecha 29/08/16, por un importe de pesos setecientos ochenta con cincuenta y un centavos............................................ $ 780,51.
El comprobante corresponde a la compra de 01(una) abrochadora Mit 50 para la oficina de prensa del Concejo Municipal, 01(un) cuter para la oficina concejal Cristina Painefil, 1(un) sello fechador para la oficina de presidencia del Concejo Municipal, 20(veinte) folios y 25(veinticinco) cajas de archivos para las oficinas dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
ia 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (papelería y útiles de oficina).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
