DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura n.º 0017-00024662 de fecha 09/08/16 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 01 (un) toma norn.armado, 10 (diez) m cable marrón 1x2,5 mm2, 10 (diez) m cable celeste 1x2,5 mm2, 1 (un) y 1 (una) luz de emergencia 100 led bf, para arreglos eléctricos a realizar en las dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (artículos iluminación y electricidad).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00024662, de fecha 09/08/16, por un importe de pesos seiscientos noventa con cincuenta....................................... $ 690,50.
El comprobante corresponde a la compra de 01 (un) toma norn.armado, 10 (diez) m cable marrón 1x2,5 mm2, 10 (diez) m cable celeste 1x2,5 mm2, 1 (un) y 1 (una) luz de emergencia 100 led bf, para arreglos eléctricos a realizar en las dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.13 (artículos iluminación y electricidad).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de agosto de 2016.
DAB/CRH/CMF
