DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas DISTRIBUIDORA PATAGONIA SRL y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Las facturas 0002-00013878/13873 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a la compra de 1(un) equipo intel core I5 6500, para ser utilizado en la oficina 07 a cargo de la concejal Gerardo Ávila, y 1(un) UPS Lyonn CTB 1500VA, para ser utilizado en la oficina de digesto a cargo de la sra. Elizondo Josefina.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00013878/13873, de fecha 02/08/16, por un importe de pesos doce mil quinientos................. $ 12.500,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de 1(un) equipo intel core I5 6500, para ser utilizado en la oficina 07 a cargo de la concejal Gerardo Ávila, y 1(un) UPS Lyonn CTB 1500VA, para ser utilizado en la oficina de digesto a cargo de la sra. Elizondo Josefina.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de agosto de 2016.
DAB/CRH/cmf
