DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Las facturas 0022-00001504/1505, de fecha 05/07/16, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados, por la firma SUPER CLIN SRL, se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de julio 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00001504/1505, de fecha 05/07/16, por un importe de pesos cuatro mil quinientos setenta y seis con treinta y un centavos .......................................................................................... $ 4.576,31.
Los comprobantes presentados se deben a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de julio 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de julio de 2016.
DAB/CRH/vhf
