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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 162-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARIQUEN SA
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ANTECEDENTES
Nota 339-MEyS-16, con fecha 15/05/16 mesa de entrada y salida del Concejo Municipal.
Solicitud de presupuestos a las firmas AGUA & GAS SRL, KLEMPER y BARIQUEN SA.
La factura 0002-00001646 de fecha 04/07/16 presentada por la firma BARIQUEN SA, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS
En la nota 339-MEyS-16, la dirección de mantenimiento e infraestructura solicita los materiales necesarios para reparar radiadores del Concejo Municipal.
De los presupuestos solicitados, la firma BARIQUEN SA, fue la cotización más conveniente.
El comprobante presentado, por la firma BARIQUEN SA, se debe a la compra de: 20 (veinte) purgues radiador, 3 (tres) llave escuadra radiador y 1 (un) teflón profesional, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BARIQUEN SA factura 0002-00001646, de fecha 04/07/16, por un importe de pesos un mil setenta y dos con ocho centavos.................................. $ 1.072,08.
El comprobante presentado se debe a la compra de: 20 (veinte) purgues radiador, 3 (tres) llave escuadra radiador y 1 (un) teflón profesional, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (conservación y reparación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de julio de 2016.
DAB/CRH/vhf
