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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 150-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VERÓNICA SUSANA PETTACHI
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ANTECEDENTES
Nota n.º 127-SL-16, de fecha 23/06/16, secretaria legislativa.
La factura 0003-00002117, de fecha 17/06/2016, presentada por la firma VERÓNICA SUSANA PETTACHI.
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FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante la nota mencionada en los antecedente, remite la factura de la firma VERÓNICA SUSANA PETTACHI.
El comprobante presentado, por la firma VERÓNICA SUSANA PETTACHI, se debe a la compra de 1 (una) palma para el acto de Guemes, solicitado por presidencia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VERÓNICA SUSANA PETTACHI factura 0003-00002117, de fecha 17/06/2016, por un importe de pesos trescientos cincuenta.............. $ 350,00.
El comprobante presentado se debe a la compra de 1 (una) palma para el acto de Guemes, solicitado por presidencia.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (cortesía y homenaje).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2016.
AIM/CRH/vhf
