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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 148-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
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ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUASAR INFORMÁTICA SA, MUNDO VIRTUAL y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00013526 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante presentado, por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 3(tres) monitores 19" LED LG 19M35A, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00013526, de fecha 16/06/16, por un importe de pesos siete mil quinientos noventa...................... $ 7.590,00.
El comprobante presentado, corresponde a la compra de 3(tres) monitores 19" LED LG 19M35A, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de junio de 2016.
AIM/CRH/vhf
