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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 140-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
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ANTECEDENTES
La factura 0002-00013438, de fecha 09/06/2016, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
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FUNDAMENTOS
El comprobante presentado, corresponde a la compra y colocación de 2 (dos) fuente atx 500w MT-Psu500. Según el siguiente detalle: 1 (una) para la PC oficina de la concejal Cristina Painefil y 1 (una) para la oficina Digesto e Informática Legislativa. Dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00013438, de fecha 09/06/2016, por un importe de pesos un mil doscientos veinte........................................................................................ $ 1.220,00
El comprobante presentado, corresponde a la compra y colocación de 2 (dos) fuente atx 500w MT-Psu500. Según el siguiente detalle: 1 (una) para la PC oficina de la concejal Cristina Painefil y 1 (una) para la oficina Digesto e Informática Legislativa. Dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de junio de 2016.
DAB/CRH/CMF
