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DDYA |
RESOLUCIÓN N.º 105-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MARÍA ANGÉLICA LEFEMEL
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ANTECEDENTES
Nota n.º 099-SL-16, de fecha 10/05/16, secretaria legislativa.
La factura 0002-00000687, de fecha 10/05/16, presentada por la firma MARÍA ANGÉLICA LEFEMEL.
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FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MARÍA ANGÉLICA LEFEMEL, corresponde a la compra de 14 m (catorce) pana color verde y 1 m (un) pana color negro, para reparación de sillas del Concejo Municipal. Solicitado por la nota n.º 099-SL-16, de fecha 10/05/16, secretaria legislativa.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento despacho y administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MARÍA ANGÉLICA LEFEMEL factura 0002-00000687, de fecha 10/05/16, por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta y ocho ...................................................................................... $ 5.338,00.
El comprobante corresponde a la compra de 14 m (catorce) pana color verde y 1 m (un) pana color negro, para reparación de sillas del Concejo Municipal. Solicitado por la nota n.º 099-SL-16, de fecha 10/05/16, secretaria legislativa.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (varios sin clasificar).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de mayo de 2016.
DAB/CRH/vhf.
