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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 085-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL LORENZO S.H.”
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ANTECEDENTES:
La factura 0002-00004996, de fecha 21/04/2016, presentada por la firma PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H., por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H.”, se debe a la compra de 02 (dos) silla Portantino Roby, una para ser utilizada por coordinación legislativa y una por presidencia del concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (Muebles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI MARIO Y PASQUI DANIEL S.H. factura Nro. 0002-00004996 , de fecha 21/04/2016, por un importe de pesos seis mil trescientos veinte con once centavos.......................................................................................... $ 6.320,11
El comprobante se debe a la compra de 02 (dos) silla Portantino Roby, una para ser utilizada por coordinación legislativa y una por presidencia del concejo municipal.
Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.04 (Muebles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de abril de 2016.
DAB/CRH/vhf.
