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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 083-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “CARMEN LILIANA RADOMICH.”
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ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH.”, Nº 0001-00000503, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CARMEN LILIANA RADOMICH”, se debe al reciclado de 01(uno) cartuchos samsung, 02(dos) cartuchos alternativos 78A, 1(uno) cartucho alternativo 35A, 02(dos) cartuchos 85A, 02(dos) cartuchos 78A y 1 (uno) cartucho 92A, para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARMEN LILIANA RADOMICH. factura Nro. 0001-00000503, de fecha 13/04/2016, por un importe de pesos dos mil novecientos setenta ........................................................................................... $ 2.970,00
El comprobante se debe al reciclado de 09 (nueve) cartuchos lázer para impresoras de las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.12 (Insumos y material de computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de abril de 2016.
DAB/CRH/vhf.
