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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 070-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GRUPO ENCUENTRO.”
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ANTECEDENTES:
La factura Nº 0001-0000071 presentada por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 8(ocho) docenas de empanadas agasajo agente Fuentes Julio, debido a su jubilación, el día 31 de marzo del 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GRUPO ENCUENTRO, factura Nº 0001-00000071 de fecha 31/03//16, por un importe de pesos ochocientos sesenta y cuatro.......... $ 864,00.
El comprobante se debe a la compra de 8(ocho) docenas de empanadas agasajo agente Fuentes Julio, debido a su jubilación, el día 31 de marzo del 2016.
Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2016.
DAB/CRH/vhf.
