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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 062-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ¨PAPER & TOYS S.R.L¨
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ANTECEDENTES:
Solicitud de Presupuestos a las firmas DISTRIBUIDORA OLIVOS SRL, LA PEPELERA Y PAPER & TOYS S.R.L.
La factura 0020-00138435 de fecha 18/03/2016 presentada por la firma PAPER & TOYS S.R.L.
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FUNDAMENTOS:
De los presupuestos solicitados, la firma PAPER & TOYS S.R.L., fue la cotización más conveniente.
La factura Nº 0020-00138435 de fecha 18/03/16, presentada por la firma PAPER & TOYS S.R.L., en concepto compra de articulos de libreria, para ser utilizadas en oficinas, fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS S.R.L., por un importe de pesos, seis mil novecientos ochenta y seis con quince centavos...................................…$ 6.986,15.
Pago factura Nº 0020-00138435 de fecha 18/03/16, presentada por la firma PAPER & TOYS S.R.L., en concepto compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en oficinas, fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal.
Art.2º) SE AFECTA: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de marzo de 2016.
DAB/CRH/CMF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 fecha 28/03/16 |
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