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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 038-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
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ANTECEDENTES:
Las facturas Nºs 0002-00012338/12449 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentados por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de 1 (uno) mouse, para oficina secretaria legislativa, 1 (uno) toner alternativo 78A para uso en las distintas oficinas del Concejo Municipal y 1 (uno) mouse, para oficina de coordinación legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, facturas Nºs 0002-00012338/12449 de fechas 05/02/2016 y 17/02/2016, por un importe de pesos cuatrocientos setenta y nueve............................................................................. $ 479,00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de 1 (uno) mouse, para oficina secretaria legislativa, 1 (uno) toner alternativo 78A para uso en las distintas oficinas del Concejo Municipal y 1 (uno) mouse, para oficina de coordinación legislativa.
Art.2º) AFÉCTESE: Partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de febrero de 2016.
DAB/CRH/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
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