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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 023-PCM-16 |
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L. ”
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ANTECEDENTES:
La factura Nº 0022-00000845, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de enero'16, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, factura Nº 0022-00000845 de fechas 08/01/16, por un importe de pesos tres mil quinientos con cuarenta y nueve centavos............................................................................ $ 3.500,49.-
Los comprobantes presentado, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de enero'16 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de enero de 2016.
DAB/CRH/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
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