Resoluciones de Presidencia

003-PCM-2016

Detalles

 

DDYA

RESOLUCIÓN Nº 003-PCM-16

  2.  

  3.  

  4. “No a La Violencia de Genero. Ni Una Menos” (Ordenanza 2711-CM-2015)

 

 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L.

 

  1. ANTECEDENTES:

Las facturas Nºs 0022-00000720-725-743, presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

  1. FUNDAMENTOS:

 

Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de diciembre`15, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art.1º) SE AUTORIZA: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0022-00000720-725-743 de fechas 03/12/15, 04/12/15 y 14/12/15 por un importe de pesos tres mil ochocientos trece con sesenta y tres centavos.................. $ 3.813,63.-

Los comprobantes presentado, se deben a la compra de insumos de limpieza mes de diciembre`15 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo).

 

Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 04 de ene de 2016.

 

DAB/CRH/VHF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1