DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GRUPO ENCUENTRO.”
-
ANTECEDENTES:
Nota Nº 113/SCI/15 de fecha 11/11/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 468/SL/15 de fecha 12/11/15, Secretaria Legislativa.-
-
La factura Nº 0001-0000047 presentada por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
-
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 15(quince) pizzas agasajo día del empleado municipal realizado el día 09 de Noviembre 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“GRUPO ENCUENTRO”, factura Nº 0001-00000047 de fecha 09/11//15, por un importe de pesos un mil cincuenta......................................................................... $ 1.050, 00.-
El comprobante presentado por la firma “GRUPO ENCUENTRO”, se debe a la compra de 15(quince) pizzas agasajo día del empleado municipal realizado el día 09 de Noviembre 2015.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de Noviembre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
|
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha: 13/11/2015 |
La impresión de este documento es copia no controlada. Día de impresión: |
1 |
