DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “VALDES JORGE ALBERTO”
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ANTECEDENTES:
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La factura Nº 0003-00000012 presentada por la firma “VALDES JORGE ALBERTO”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “VALDES JORGE ALBERTO”, se debe al servicio de tintoreria de las capas del rey y reina utilizadas en la semana de la juventud edición 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 9º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“VALDES JORGE ALBERTO”, factura Nº 0003-00000012 de fecha 28/10/15, por un importe de pesos setecientos.......................................................................... $ 700, 00.-
Extender cheque a la orden de José Nostroza chofer Concejo Municipal.-
El comprobante presentado por la firma “VALDES JORGE ALBERTO”, se debe al servicio de tintoreria de las capas del rey y reina utilizadas en la semana de la juventud edición 2015.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Noviembre de 2015.
RAC/RSB/VHF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:05/11/2015 |
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