DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.”
ANTECEDENTES:
Solicitud de Presupuestos a las firmas TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. y PERSONAL
La factura Nº 2093-03157026 de fecha 07/10/2015, presentada por la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
De los presupuestos solicitados, la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., fue la cotización más conveniente.
El comprobante presentado corresponde al abono y excedente de llamadas de 28 líneas de telefonía móvil con el servicio “Especial Gobierno 100”, para ser utilizado por el Concejo Municipal, aprobado en Comisión Legislativa de fecha 01 de julio de 2008, según consta en acta Nº 39/08.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.04 (Comunicaciones).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 09º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 462-CM-15) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. , Fac. Nº 2093- 03157026 de fecha 07/10/15, por un importe de pesos siete mil setecientos cuarenta y tres con sesenta y seis centavos......................................$ 7.743,66.-
En concepto abono y excedente de llamadas de 28 líneas de telefonía móvil con el servicio “Especial Gobierno 100”, para ser utilizado por el Concejo Municipal. El excedente de minutos corresponde al consumo variable al 07/10/2015. Se deja constancia que el excedente a los minutos otorgados por el plan se hará cargo cada usuario del mismo.-
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.04 (Comunicaciones).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Noviembre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
