DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H.
ANTECEDENTES
Notas Nº 109/SCI/15 de fecha 22/10/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Notas Nº 446/SL/15 de fecha 28/10/15 Secretaria Legislativa.-
La factura 0002-00006172 con fecha 21 de Octubre de 2015 presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H.
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FUNDAMENTOS
La factura Nº 0002-00006172 de fecha 21/10/15, presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., en concepto compra de 10 (diez) docenas de sandwiches , para gastos protocolares en la sesión final Concejal por un Día.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., por un importe de pesos, setecientos veinte............................................................….. $ 720,00.-
Pago factura Nº 0002-00006172 de fecha 21/10/15, presentada por la firma GIOCONDA Y JULIO TREVISAN S.H., en concepto compra de 10 (diez) docenas de sandwiches , para gastos protocolares en la sesión final Concejal por un Día.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
