DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ¨COMESAÑA JULIETA¨.
ANTECEDENTES:
Nota Nº 103/SCI/15 de fecha 09/10/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 429/SL/15 de fecha 09/10/15, Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma ¨COMESAÑA JULIETA¨.
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FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0001-00001183 de fecha 13/10/15, presentada por la firma COMESAÑA JULIETA, en concepto de 30 (treinta) regalos para agasajo por el día de la madre, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
COMESAÑA JULIETA., por un importe de pesos, cuatro mil quinientos...........................................................................$ 4.500,00.-
Pago factura Nº 0001-00001183 de fecha 13/10/15, presentada por la firma COMESAÑA JULIETA., en concepto de 30 (treinta) regalos para agasajo por el día de la madre, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/CMF.
