DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “PEREZ ANA MARIA.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 089-SCI-15 de fecha 02/09/2015 Secretaría Comunicación Institucional.
Nota Nº 375-SL-15 de fecha 02/09/2015 Secretaría Legislativa
La factura, presentada por la firma PEREZ ANA MARIA, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma PEREZ ANA MARIA, corresponde al servicio de locución concurso de hacheros edición 45° Fiesta Nacional de la Nieve.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.03 (Concurso de Hacheros).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
-
-
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
-
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PEREZ ANA MARIA. Factura Nº. 0002–00000006 de fecha 24/08/2015, por un importe de pesos dos mil .....................................$ 2.000, 00.-
En concepto servicio de locución concurso de hacheros edición 45° Fiesta Nacional de la Nieve.-
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.12.01.03 (Concurso de Hacheros).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Octubre de 2015.
ARCH/RSB/CMF.
