DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “TOSO LAURA KARINA.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 087/SCICM/15 de fecha 21/08/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 368/SL/15 de fecha 27/08/15, Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “TOSO LAURA KARINA”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “TOSO LAURA KARINA” se debe a publicidad institucional emitida en “Banner Campaña usa Casco” mes de Julio y Agosto 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TOSO LAURA KARINA factura Nro. 0002-00000012 de fecha 21-08-15, por un importe de pesos dos mil ..................... $ 2.000, 00.-
El comprobante presentado se debe a publicidad institucional emitida en “Banner Campaña usa Casco” mes de Julio y Agosto 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de Septiembre 2015.
ARC/RSB/CMF.
