DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “BARILOCHE2000 S.A.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 091-SCICM-2015 de fecha 08/09/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 387-SL-2015 de fecha 08/09/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “BARILOCHE2000 S.A .”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “BARILOCHE2000 S.A ” se debe pautas publicitarias banner, campaña usa casco.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
-
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
BARILOCHE2000 S.A facturas Nros. 0101-00000465 de fecha 31-07-15, por un importe de pesos un mil doscientos diez................................. $ 1210,00.-
El comprobante presentado se debe pautas publicitarias banner, campaña usa casco.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de Septiembre de 2015.
ARC/RSB/ndf.
|
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha: 15/09/2015 |
|
1 |
