DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ARIAS CRISTIAN NICOLAS.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 388/SL/15, de fecha 14/09/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “ARIAS CRISTIAN NICOLAS.”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ARIAS CRISTIAN NICOLAS” se debe al pago por reparación y repuestos de sistema de agua de la caldera dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.02 (Repuestos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
-
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
ARIAS CRISTIAN NICOLAS. factura Nro. 0002-00000001 de fecha 11-09-15, por un importe de pesos ocho mil ciento sesenta............ $ 8.160, 00.-
El comprobante presentado se debe al pago por reparación y repuestos de sistema de agua de la caldera dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.02 (Repuestos).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Septiembre de 2015.
ARCH/RSB/CMF.
