DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “SUPER CLIN S.R.L. ”
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ANTECEDENTES:
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Las facturas Nºs 0022-00000354-355-387, nota de crédito N°s 0022-00000081-82 , presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
Los comprobantes presentado por la firma “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Septiembre`15, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUPER CLIN S.R.L”, facturas Nºs 0022-00000354-355-387 de fechas 01 y 08/09/15, nota de crédito N°s 0022-00000081-82 de fechas 02/09/15, por un importe de pesos tres mil doscientos ochenta y tres con diecisiete centavos..................................................... $ 3.283,17.-
Los comprobantes presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Septiembre`15 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de Septiembre de 2015.
ARC/RSB/CMF.
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