DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GUIOT MARIA FLORENCIA.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 061/SCI/15 de fecha 20/07/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 326/SL/15 de fecha 04/08/15, Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “GUIOT MARIA FLORENCIA”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “GUIOT MARIA FLORENCIA” se debe a publicidad institucional emitida en “Campaña usa Casco mes de Junio y Julio 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
-
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GUIOT MARIA FLORENCIA factura Nro. 0001-00000218 de fecha 20-07-15, por un importe de pesos un mil ..................... $ 1.500, 00.-
El comprobante presentado se debe a publicidad institucional emitida en “Campaña usa Casco” mes de Junio y Julio 2015, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.05 (Publicidad y Propaganda).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Agosto 2015.
ARC/RSB/CMF.
