DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “PROVINCIA DE RIO NEGRO DIRECCION DE BOLETIN OFICIAL”
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ANTECEDENTES:
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La factura Nº 0003-00000299 presentada por la firma “DIRECCION DE BOLETIN OFICIAL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “DIRECCION DE BOLETIN OFICIAL”, se debe a la suscripción del Boletín Oficial de la Provincia de Rio Negro correspondientes a los mes de Julio a Diciembre de 2015, para el Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“DIRECCION DE BOLETIN OFICIAL”, factura Nº 0003-00000299 de fecha 29/07/2015, por un importe de pesos ochocientos...................... $ 800, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la suscripción del Boletín Oficial de la Provincia de Rio Negro correspondientes a los mes de Julio a Diciembre de 2015, para el Concejo Municipal .-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de Julio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
