DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0025-00000165 de fecha 17/07/2019, presentada por la firma TREVISAN SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

 

El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde al servicio de agape por la inauguración de la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

TREVISAN SRL factura 0025-00000165 de fecha 17/07/2019,, por un importe de pesos cuatro mil ochocientos..................................................................................................................................... $ 4.800,00.

 

El comprobante corresponde al servicio de agape por la inauguración de la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 25 de julio de 2019.

DAB/CRH/vhf