DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL
ANTECEDENTES
Ordenanza 3038-CM-2019, Art. 1.º).
Solicitud de presupuestos a las firmas 11 HERMANOS CONSTRUCCIONES SRL, FRANCISCO J. ARGERICH E HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL.
Adicionales nros. 1 y 2 del certificado n.º 1 y adicionales nros. 1 y 2 del certificado n.º 2.
Resoluciones de pagos 118/PCM/2019, 150/PCM/2019, 176/PCM/2019, 191/PCM/2019 y 193/PCM/2019.
Las facturas 0003-00024918/24920 de fecha 15/07/2019, presentadas por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL.
FUNDAMENTOS
Por ordenanza 3038-CM-2019 artículo 1.º se aprueba la reforma interna de la Oficina de Informes de Turismo y puesta en valor del Centro de Visitantes de San Carlos de Bariloche, mediante contratación directa a cargo del Departamento Deliberante.
De los presupuestos solicitados, la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL, fue la cotización más conveniente con un importe de $ 7.366.479,40.
Mediante resoluciones de pago 118/PCM/2019, 150/PCM/2019, 176/PCM/2019, 191/PCM/2019 y 193/PCM/2019, se canceló anticipo financiero por $ 3.093.051,77, certificado de obra n.º 1 por $ 1.007.106,85, adicional 1 certificado n.º 1 por $ 678.663,36 , certificado de obra n.º 2 por $ 1.833.676,01, adicional 2 certificado n.º 1 por $ 42.003,79, adicional 1 certificado n.º 2 por $ 364.262,59. Sumando un total de $ 7.018.764,37.
Los comprobantes, presentados por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL, corresponde al pago del certificado n.º 3 ($ 1.798.794,79) y al adicional 2 del certificado n.º 2 ($ 3.328,64), por la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, según presupuestos presentados.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL facturas 0003-00024918/24920, de fecha 15/07/2019, por un importe de pesos un millon ochocientos dos mil ciento veintitres con cuarenta y tres centavos..................................................................................................................................... $ 1.802.123,43
Los comprobantes corresponde al pago del certificado n.º 3 ($ 1.798.794,79) y al adicional 2 del certificado n.º 2 ($ 3.328,64), por la reforma interna y puesta en valor del centro de visitantes Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, según presupuestos presentados.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.75.623.2 (transferencia recursos propios, programa puesta en valor centro visitantes centro cívico-programa específico).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de julio de 2019.
DAB/CRH/vhf
