DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK

 

 

ANTECEDENTES

 

La factura 0002-00000049 de fecha 04/07/2019, presentada por la firma RENATO BOOCK.

 

 

FUNDAMENTOS

El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 22(veintidos) bidones de agua durante el mes de junio de 2019, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

RENATO BOOCK factura 0002-00000049, de fecha 04/07/2019, por un importe de pesos dos mil ochocientos sesenta......................................................................................................................... $ 2.860,00.

 

El comprobante corresponde a la provisión de 22(veintidos) bidones de agua durante el mes de junio de 2019, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.

 

Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

 

San Carlos de Bariloche, 10 de julio de 2019.

DAB/CRH/vhf