DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GOMEZ ANA CORINA
ANTECEDENTES
Nota n.º 121-DCI-2018 de fecha 12/03/2018 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 695-SL-2018 de fecha 21/03/2018 el secretario legislativo a cargo.
La factura 0001-00000126 de fecha 01/03/2018, presentada por la firma GOMEZ ANA CORINA.
FUNDAMENTOS
El secretario legislativo a cargo, mediante nota n.º 695-SL-2018 de fecha 21/03/2018, remite la factura de la firma GOMEZ ANA CORINA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GOMEZ ANA CORINA, corresponde al servicio de interpretación en lenguaje de señas, durante el acto de apertura de sesiones del Concejo Municipal año 2018.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GOMEZ ANA CORINA factura 0001-00000126, de fecha 01/03/2018, por un importe de pesos novecientos......................................................................................................................................... $ 900,00.
El comprobante corresponde al servicio de interpretación en lenguaje de señas, durante el acto de apertura de sesiones del Concejo Municipal año 2018.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de marzo de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
