DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ROBLES EMILIANO JAVIER
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000151 de fecha 23/10/2017, presentada por la firma ROBLES EMILIANO JAVIER.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ROBLES EMILIANO JAVIER, corresponde a servicio técnico chequeo general de la central telefónica y ups, dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ROBLES EMILIANO JAVIER factura 0001-00000151, de fecha 23/10/2017, por un importe de pesos cuatrocientos cincuenta.......................................................................................................... $ 450,00.
El comprobante corresponde a servicio técnico chequeo general de la central telefónica y ups, dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de enero de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
