DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SANABRIA LEONARDO JAVIER
ANTECEDENTES
Nota 315-CGA-2017 de fecha 25/10/2017, concejal Gerardo Avila.
La factura 0001-00000255 de fecha 17/10/2017, presentada por la firma SANABRIA LEONARDO JAVIER.
FUNDAMENTOS
El concejal Gerardo Avila, mediante nota 315-CGA-2017 de fecha 25/10/2017, remite la factura de la firma SANABRIA LEONARDO JAVIER para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SANABRIA LEONARDO JAVIER, corresponde a show de acrobacia aerea en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SANABRIA LEONARDO JAVIER factura 0001-00000255, de fecha 17/10/2017, por un importe de pesos catorce mil cuatrocientos sesenta y cinco..................................................................................... $ 14.465,00.
El comprobante corresponde a show de acrobacia aerea en el marco de la Semana de la Juventud edición 2017.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0231.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de octubre de 2017.
DAB/CRH/vhf
