DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “RENATO BOOCK”
ANTECEDENTES:
Nota de fecha 20/10/14 de la firma Renato Boock
Nota Nº 383-SL-14 de fecha 06/11/2014 Secretaría Legislativa
La factura, presentada por la firma RENATO BOOCK, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
Por nota de fecha 20 de Octubre de 2014 el señor Renato Boock de la Firma CORBEB, solicita un aumento del bidón de agua a $ 38,00 c/u, fue autorizado por nota Nº 383-SL-14 de fecha 06 de Noviembre de 2014 de la Secretaria Legislativa.-
El comprobante presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de agua del mes de Abril`15, para las maquinas que se encuentran en Sala de Sesiones, 1º y 2º piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK Factura Nro. 0001–00009224 de fecha 04/05/15, por un importe de pesos un mil setecientos ochenta y seis...............................................................................$ 1.786, 00.-
En concepto provisión de agua mes de Abril`15 para las máquinas de Sala de Sesiones, 1º y 2º piso del Concejo Municipal.
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de Mayo de 2015.
ARCH/RSB/ndf.
