DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 050-PCM-23
La factura 0012-000000876 de fecha 11/09/2023 presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de 3 cajas de resmas Boreal A4 caja 70gr.10 rs, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propias)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
EL VICE PRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0012-000000876 de fecha 11/09/2023 por un importe de pesos noventa y tres mil setecientos ochenta ..…………………………………..…………...…………….$93.780,00
El comprobante presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL corresponde al pago de 3 cajas de resmas Boreal A4 caja 70gr.10 rs, para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de septiembre de 2023
